問(wèn)題已解決

總公司幫分公司代付社保費(fèi)，分公司分錄做為（借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款），現(xiàn)在分公司需要注銷(xiāo)，怎么調(diào)節(jié)其他應(yīng)付款

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/07 09:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
分公司賬上有利潤(rùn)沒(méi)呢？
2024 09/07 09:29
84784996
2024 09/07 10:20
沒(méi)有，都是負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2024 09/07 10:22
借：其他應(yīng)付款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 意思是總公司分擔(dān)利潤(rùn)
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