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您好，老師，請(qǐng)教一下，我們是軟件公司，給客戶開了1萬的專票，客戶給我打款5000，如何記賬？ 當(dāng)月開的發(fā)票，也是當(dāng)月打的款
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剩余的5000掛應(yīng)收賬款科目
2024 09/06 11:55
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老師，當(dāng)月客戶買東西沒打款我也沒發(fā)貨，但是開了發(fā)票，現(xiàn)在客戶又不想要了不準(zhǔn)備打款了，當(dāng)月我可以做廢專票嗎？
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開的發(fā)票已經(jīng)寄給客戶，但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，當(dāng)月開的當(dāng)月作廢，客戶需要把發(fā)票寄回給我嗎？
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你好老師請(qǐng)教一下，那現(xiàn)在都是電子票了，當(dāng)月開的發(fā)票，當(dāng)月要開紅沖發(fā)票的，是否要入賬
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當(dāng)月開出的專票開錯(cuò)了能當(dāng)月開紅字發(fā)票沖嗎
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一般納稅人當(dāng)月開專票了開了1萬，普票開了1萬，抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額是5千，那這個(gè)月應(yīng)該交多少稅啊
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