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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司之前是代賬公司做的賬，有一筆是借現(xiàn)金帶其他應(yīng)付款法人2000，后期的開戶等費(fèi)用都是直接法人出的錢，銀行存款的收支，代賬公司都沒做賬，之后交接的時(shí)候，代賬公司那邊只說(shuō)沒有現(xiàn)金，其中1000存公戶里面（他們沒做分錄，我后期補(bǔ)上了），另外1000說(shuō)是開辦的時(shí)候人情方面花了，沒啥發(fā)票憑證之類的，但是那1000在賬上放著，但實(shí)際手里沒有錢。這要怎么處理呢？
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這個(gè)1000，你當(dāng)時(shí)支付的證明有嗎？打銀行回單。
09/05 16:13
郭老師 
09/05 16:13
用銀行回單來(lái)做賬務(wù)處理，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
m18025518 
09/05 16:24
沒有回單之類的
m18025518
09/05 16:25
庫(kù)存xianjin賬上有錢，但實(shí)際沒錢
郭老師
09/05 16:25
不可能，那你這個(gè)錢是提現(xiàn)金出來(lái)的嗎？
m18025518
09/05 16:25
現(xiàn)在就是這個(gè)問題
郭老師
09/05 16:26
讓你領(lǐng)導(dǎo)寫一個(gè)說(shuō)明，用這個(gè)說(shuō)明來(lái)做。
m18025518
09/05 16:26
代賬公司做的賬，借xianjin2000，但實(shí)際沒有支出的會(huì)計(jì)分錄
郭老師
09/05 16:27
那你做相反的借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金紅沖了不就行了？
m18025518
09/05 16:27
咋寫呢，就寫這1000用作人情往來(lái)了？
郭老師
09/05 16:28
實(shí)際沒有發(fā)生的，紅沖了就行，你不是實(shí)際沒有支出嗎？
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