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問(wèn)題已解決
老師你好，八個(gè)點(diǎn)的稅是按總金額除0.92算還是按乘1.08來(lái)算啊，開票時(shí)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)有誤差，具體準(zhǔn)確的是按那個(gè)總呢
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田田田老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果你是指增值稅的話，實(shí)務(wù)中說(shuō)8個(gè)點(diǎn)的稅率計(jì)算增值稅，一般是用總金額除以1.08，然后乘以8%計(jì)算增值稅
2024 09/04 09:21
84784995 
2024 09/04 09:45
老師你的意思是用不含稅的總金額/1.08*0.8嗎
84784995
2024 09/04 09:46
比如總金額21370元 然后收客戶8個(gè)點(diǎn)，然后要收客戶8個(gè)點(diǎn)之后的總金額是多少
田田田老師 
2024 09/04 09:49
你好，這里的總金額是含稅金額/1.08*0.8。
你這總金額21370元 然后另外收客戶8個(gè)點(diǎn)，21370是不含稅金額，一共需要收客戶21370*1.08=23079.6
84784995
2024 09/04 09:53
我也是這樣算的*1.08，然后客戶給我算是/0.92，同樣是八個(gè)點(diǎn) 就是有誤差，不知道哪個(gè)是對(duì)的
田田田老師
2024 09/04 09:55
增值稅是價(jià)外稅，應(yīng)該*1.08。如果是消費(fèi)稅價(jià)內(nèi)稅，應(yīng)該/0.92
84784995
2024 09/04 10:01
消費(fèi)稅的話也只是在銷售時(shí)算，就是能算出含稅和不含稅然后看利潤(rùn) 但是如果是客戶要求我們開增值稅發(fā)票 我們應(yīng)該是按*1.08來(lái)算吧？還是說(shuō)按客戶的/0.92算呢
田田田老師
2024 09/04 10:10
你好如果你指增值稅的話，含稅金額=無(wú)稅金額*1.08
84784995
2024 09/04 10:18
0.92是他們內(nèi)部按100%去算他們的銷售稅額吧，我就是不理解為啥是除以0.92
田田田老師
2024 09/04 10:20
你好，增值稅是基本不會(huì)有（1-8%）的情況，他們按0.92去算，更多的可能是他們公司內(nèi)部要求
84784995
2024 09/04 10:33
增值稅一般都是13個(gè)點(diǎn)，除非小規(guī)模，就是不知道他們0.92算不是多給別人稅錢了嘛？然后其他和他們合作的不也增加了五個(gè)點(diǎn)的稅錢嗎
田田田老師
2024 09/04 10:37
對(duì)方如果要求你按21370*0.92*0.13=2555.85元
實(shí)際是21370/1.13*0.13=2458.50元
所以以現(xiàn)在你說(shuō)的情況了解下來(lái)是這樣的結(jié)果（你們稅率是多少到底是8%還是13%，按你們的稅率根據(jù)實(shí)際情況測(cè)算一下就可以了）
84784995
2024 09/04 10:52
老師，你這個(gè)計(jì)算我沒(méi)有很理解是什么意思呀
84784995
2024 09/04 10:54
客戶和我們公司人員談就是不含稅價(jià)格 要開增值稅發(fā)票就要加八個(gè)點(diǎn)
田田田老師
2024 09/04 11:03
其實(shí)當(dāng)時(shí)定價(jià)是不夠嚴(yán)謹(jǐn)，這種說(shuō)法一般理解為最后開票金額為不含稅價(jià)格*1.08.至于客戶為什么要用不含稅價(jià)格/0.92，這個(gè)正常是沒(méi)有這種算法的。
84784995
2024 09/04 11:19
所以我是按23079.6元的金額開票就好對(duì)吧，所以這樣填吧 最后讓她們打公賬也是打23079.6元對(duì)吧
田田田老師
2024 09/04 11:21
這樣開票是沒(méi)問(wèn)題的，但是最好和客戶溝通一致，讓對(duì)方認(rèn)可，避免不必要的矛盾
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