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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)去年的銷售費(fèi)用的金額錄入錯(cuò)誤，應(yīng)該怎么在今年調(diào)呢？
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您好，是少做了還是多做了
09/02 16:24
m00112188 
09/02 16:30
去年多做了
劉艷紅老師 
09/02 16:31
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
m00112188
09/02 16:32
銷售費(fèi)用用不到應(yīng)付賬款吧
m00112188
09/02 16:34
需要走未分配利潤(rùn)嗎
劉艷紅老師
09/02 16:38
要的
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配
m00112188
09/02 16:40
老師，我想問(wèn)一下為什么多計(jì)是要這樣做呢？借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整，少計(jì)是不是反之呢？
劉艷紅老師
09/02 16:41
是的，少計(jì)提就是相反的分錄
m00112188
09/02 16:43
這里的以前年度損益調(diào)整是不是代替了銷售費(fèi)用這個(gè)科目？
劉艷紅老師
09/02 16:45
是的，是的，就是這樣的
m00112188
09/02 16:46
如果是上紅字憑證是不是就是借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)就是借：未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
09/02 16:47
是的，是的，就是這樣的
m00112188
09/02 16:48
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
09/02 16:52
不客氣，很高興幫你
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