問題已解決
我們公司支付到香港的美元 申報的增值稅和所得稅如何賬務(wù)處理啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!這個要看你是什么原因要支付了。
2024 09/02 14:35
84785034
2024 09/02 14:37
與國外企業(yè)合作啊
宋生老師
2024 09/02 14:38
你好!是這樣的,你要有具體業(yè)務(wù),才能知道是不是繳稅
比如你找國外買了貨,代扣代繳稅金
84785034
2024 09/02 14:38
后來知道這個也要繳稅但是賬務(wù)處理不知道怎么做
84785034
2024 09/02 14:39
是與國外合作 先在國外第三方交的一些檢測費用 總之是支出出去的美元
宋生老師
2024 09/02 14:40
你好!正常做就行。借可以借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅/所得稅
然后繳納,借應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅/所得稅,貸銀行存款
84785034
2024 09/02 14:56
這筆費用在去年就直接做過了 當(dāng)時做的是借:費用 貸:銀行 先在就是單獨補稅 不知道怎么做了 科目掛不平了
宋生老師
2024 09/02 14:57
你好!你應(yīng)該借應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅/所得稅,貸管理費用(以前年度損益調(diào)整)
84785034
2024 09/02 15:03
那這個借應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅/所得稅 就一直不平嗎 這個科目沒用過 然后再借:管理費用(以前年度損益調(diào)整) 貸:銀行 ?
宋生老師
2024 09/02 15:05
你好!明白了,你說的是這個
這個是這樣,你本身是代人家付的,是計入其他應(yīng)付款-代扣代繳增值稅/所得稅
然后你應(yīng)該從支付給她的部分里面扣下來
84785034
2024 09/02 15:10
首先謝謝你這么耐心一直給我解答[握手] 但是我們這個款是2023年 就支付過了 當(dāng)時不知道要繳稅 今年也就是前幾天稅務(wù)局才通知要補繳稅
84785034
2024 09/02 15:11
現(xiàn)在第三方也找不到了 這個錢肯定是自己消化了
宋生老師
2024 09/02 15:11
你好!你如果想簡單一點,如果你不能找對方收回來了,就直接計入營業(yè)外支出-代扣代繳稅金
因為這不是你們本身應(yīng)該承擔(dān)的。
閱讀 255