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去年暫估成本10萬，今年實際到票15萬，那完整會計分錄怎么寫

不懂| 提問時間：08/22 09:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫 借；成本費用 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤（如果有暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
08/22 09:15
不懂
08/22 15:11
去年暫估是人工，今年到票是材料，那我是不是要把去年暫估以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄全部沖紅掉?。?/div>
家權(quán)老師
08/22 15:12
那么你們就是虛假暫估哈，暫估必須有真實的依據(jù)，不能隨意暫估
不懂
08/22 15:21
錄錯憑證了，有什么方法補救？
家權(quán)老師
08/22 15:23
更正去年暫估憑證的摘要和附件
不懂
08/22 15:34
沖紅的話，連同結(jié)轉(zhuǎn)那些都要做紅字嗎？有分錄嗎
家權(quán)老師
08/22 15:38
你看我前邊的分錄，沒有使用負數(shù)
不懂
08/22 15:39
我現(xiàn)在是要更正憑證，把暫估人工改為材料，這個的會計分錄，沖紅以及更正的
家權(quán)老師
08/22 15:41
不能在今年更正，你去年錯誤，只能直接修改暫估那個憑證
不懂
08/22 16:02
不是應(yīng)該今年做沖紅，把去年憑證都沖紅，然后重新做正確的分錄下來
家權(quán)老師
08/22 16:03
你現(xiàn)在要消除去年的錯誤虛假暫估，不然稅局查到會罰款的
不懂
08/22 16:36
老板，麻煩幫忙看下這樣對不對，
不懂
08/22 16:38
第一個憑證，工程施工三JI科目是人工費，第二憑證，工程施工三JI科目是材料
家權(quán)老師
08/22 16:40
現(xiàn)在是要把上年12月暫估錯誤，先修改為正確的憑證，不要讓稅局看到是虛假暫估。 然后，按我前邊的思路，有暫估差額才調(diào)整，沒有差額直接沖應(yīng)付賬款，不要動其他成本損益科目
不懂
08/22 16:42
老師。12月的賬不是不能去改了嗎
家權(quán)老師
08/22 16:46
你不改打算讓稅局查到罰款嗎?除非不是你做的可以不管
不懂
08/22 16:48
好的，很感謝老師
家權(quán)老師
08/22 16:49
嗯嗯，做賬要考慮風險，不只是做賬那么簡單
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