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增值稅和企業(yè)所得稅都調正確啦，老師，還要交稅，怎么調整報表
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您好，你現(xiàn)在是在調什么表呀
2024 08/13 11:32
m90184888 
2024 08/13 16:13
老師，增值稅申報正確，所得稅年報，因把收入科目記成成本科目，導致年報收入成本同時少記1200萬，更正年報報表后，不影響利潤總額，現(xiàn)在稅務還是要求交稅，報表怎么調整呢，老師
劉艷紅老師 
2024 08/13 16:16
因為你們少記收入呀，肯定要交稅
m90184888
2024 08/13 16:38
貸方應記主營業(yè)務收入，錯記主營業(yè)務成本，收入與成本同時減少，不影響利潤總額，老師
劉艷紅老師
2024 08/13 16:41
但你們申報錯了，不是沒交增值稅嗎
劉艷紅老師
2024 08/13 16:41
這介影響的是增值稅哦
m90184888
2024 08/13 16:45
增值稅正常申報的，老師，系統(tǒng)自動出的數(shù)，沒錯。所得稅少記
劉艷紅老師
2024 08/13 16:46
那就更正報表就不會產生稅呀，你問下稅務局，交稅的原因是什么
m90184888
2024 08/13 16:48
如果稅交的少，要求補稅的話，申報表怎么調整
m90184888
2024 08/13 16:49
如果不補點稅的話，會被查，補的話，就不會
劉艷紅老師
2024 08/13 16:52
你調增就可以了，在納稅調整那個表第31行其他那里調增
m90184888
2024 08/13 16:58
老師，是扣除類調整項目，其他，那里吧，我的報表是第30行
劉艷紅老師
2024 08/13 17:04
那就是第30行，不太記得了
m90184888
2024 08/13 17:10
好的，謝謝老師，你真好
劉艷紅老師
2024 08/13 17:23
不客氣，很高興幫你
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