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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們好，我想問一下，儲(chǔ)值5000贈(zèng)送1000？?jī)?chǔ)值時(shí)：借：銀行存款5000，貸：預(yù)收賬款-儲(chǔ)值5000；消費(fèi)時(shí)：借：預(yù)收賬款-儲(chǔ)值5000，銷售費(fèi)用1000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000（含稅）；這里我銷售費(fèi)用及預(yù)收賬款的二級(jí)明細(xì)是什么？還有就是，如要是開發(fā)票也只能給對(duì)發(fā)開5000的發(fā)票喲？
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預(yù)收賬款二級(jí)科目寫客戶的名字，銷售費(fèi)用，二級(jí)科目寫贈(zèng)送
寫
08/12 15:26
m25383888 
08/12 15:28
客戶太多了，所以想著歸一類，可以嗎？這里的銷售費(fèi)用，匯算時(shí)不需要調(diào)整吧？這里的贈(zèng)送不屬于宣傳費(fèi)吧
郭老師 
08/12 15:29
那你能分出來預(yù)收了誰的嗎？
m25383888
08/12 15:32
可以啊，我們有銷售系統(tǒng)
郭老師
08/12 15:33
好那就可以的，那你直接寫其他就行。
m25383888
08/12 15:34
匯算時(shí)，贈(zèng)送的部分做銷售費(fèi)用，不需要調(diào)整吧？還有就是這個(gè)贈(zèng)送屬于宣傳費(fèi)嗎？
郭老師
08/12 15:37
銷售費(fèi)用可以抵扣所得稅的。
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