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分公司轉(zhuǎn)賬到總公司，讓總公司代付房租，發(fā)票是開給總公司的，這種情況下怎么做賬呀？
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您好，站在哪個公司做賬呢？
08/07 09:59
janet 
08/07 09:59
總公司做賬
東老師 
08/07 10:00
借管理費用房租 貸其他應(yīng)付款
janet
08/07 10:01
分公司轉(zhuǎn)賬到總公司，是掛往來，總公司付的房租，發(fā)票也是開給總公司，那么分公司轉(zhuǎn)總公司的不是一直掛著賬嗎？
東老師
08/07 10:02
對，正常應(yīng)該把錢轉(zhuǎn)到分公司才對
janet
08/07 10:05
租房合同是總公司簽 的，然后分公司和總公司分?jǐn)?，總公司出一半，分公司出一半，分公司每月把錢轉(zhuǎn)給總公司一直付房租，可以發(fā)票是全部開給總公司的，那么分公司轉(zhuǎn)給總公司的這一部分代付的房租這部分往來怎么平賬呀？
東老師
08/07 10:06
這個總公司把錢轉(zhuǎn)給分公司才能平
janet
08/07 10:09
可是分公司就是轉(zhuǎn)給總公司代付一起分擔(dān)的房租。總公司不可能再轉(zhuǎn)給分公司呀
東老師
08/07 10:10
哦，意思是分公司把錢轉(zhuǎn)給了總公司對吧？
janet
08/07 10:12
是的老師
東老師
08/07 10:13
那只能總公司收到轉(zhuǎn)賬記入營業(yè)外收入
janet
08/07 10:32
老師的意思是總公司收到分公司轉(zhuǎn)代付的房租做到營業(yè)外收入嗎？
東老師
08/07 10:32
對，然后房租發(fā)票都作為費用
janet
08/07 10:50
老師，金額很大呢，做到營業(yè)外收入嗎？而且總公司要交所得稅呀
東老師
08/07 10:50
你營業(yè)外收入增加了，但是還是房租費用也增加了，等于利潤沒有增加
janet
08/07 11:17
但是老師，房租本是分公司和總公司一起分擔(dān)的，把分公司轉(zhuǎn)進總公司來代付房租計入營業(yè)外收入，我覺得不合適，請問有沒有更好的辦法呀？
東老師
08/07 11:19
其他的就沒有太合適的科目可以入賬了
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