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實(shí)務(wù)
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以前年度發(fā)生客戶退貨，當(dāng)年未及時處理，現(xiàn)在客戶發(fā)票遺失了，之前做的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在應(yīng)該計提應(yīng)收壞賬，還是發(fā)票沖紅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那個需要紅沖發(fā)票
07/25 16:57
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請問，我們是一般納稅人 開給客戶的電子普通發(fā)票 現(xiàn)在發(fā)生退貨 紅沖發(fā)票可以沖之前開給這個客戶的任意一張發(fā)票嗎
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老師，銷售退貨如何做賬，之前確認(rèn)收入時，錢用應(yīng)收賬款過渡了，現(xiàn)在發(fā)生退貨了
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老師，請問：之前有預(yù)收客戶款，前期 申報了未開票收入，客戶退貨導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要做營業(yè)收入負(fù)數(shù)分錄是怎么做的？
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壞賬了，之前也沒有計提壞賬準(zhǔn)備，現(xiàn)在一次做借信用減值準(zhǔn)備，貸應(yīng)收賬款 可以嗎
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老師好！有客戶把2023年12月發(fā)票忘了給財務(wù)，現(xiàn)在他們財務(wù)不收這發(fā)票，要我們沖紅重開，之前這筆款是掛應(yīng)收賬款，如果沖紅，會計分錄怎么做？
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