00:10:00
問題已解決
應(yīng)該分三年確認的收入，收到當(dāng)期全部確認了收入并申報了企業(yè)所得稅錢，后期重新分期確認收入，申報表應(yīng)該怎樣填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
減少收入就可以
直接按你利潤表
你的利潤表是紅沖多做的收入之后的
07/24 21:41
呃呃呃呃呃呃 
07/24 21:43
老師，利潤表紅沖是什么意思
呃呃呃呃呃呃
07/24 21:46
就是說我本期賬上收入是3萬然后我確認申報過的收入是2萬，那我申報表收入直接是收入2萬，然后再減去我當(dāng)期的成本費用填利潤總額嗎？
郭老師 
07/24 21:47
借預(yù)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)1萬
沖一萬的意思不是嗎
從你的利潤表里面減少這個。
呃呃呃呃呃呃
07/24 21:54
老師，但是我現(xiàn)在是分三年每個季度去確認，相當(dāng)于是我跨年了，然后老師你的意思是說直接調(diào)賬，把以前確認的收入直接減少嗎？調(diào)賬后的收入就是不包含以前申報過再次分期確認的收入？
郭老師
07/24 21:57
調(diào)整的是那一年的
那一年多做了
呃呃呃呃呃呃
07/24 22:07
21年4季度全部確認收入然后全部申報了企業(yè)所得稅，但是后面發(fā)現(xiàn)是3年的然后就分季度確認了
郭老師
07/24 22:10
你2021年每個月怎么做的帳務(wù)處理？是不是之前借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費，然后后期多做了收入的借預(yù)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)50
假設(shè)多做了50
每個月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入50/年限
郭老師
07/24 22:10
然后你之前收入是100，按照這個來申報的，后期紅沖了50，出現(xiàn)了銷售額100-50
后期這個對的
呃呃呃呃呃呃
07/24 22:14
因為是在一個月內(nèi)發(fā)生的就直接在12月份全部確認了收入，22年發(fā)現(xiàn)是3年的預(yù)收賬款，這個應(yīng)該怎樣調(diào)賬??？
郭老師
07/24 22:41
借利潤分配未分配利潤
貸預(yù)收賬款50
按月借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
這個時候需要修改匯算清繳
納稅調(diào)減50
呃呃呃呃呃呃
07/24 23:04
老師，那我季度申報表收入和利潤總額應(yīng)該怎樣填呢？
郭老師
07/25 06:39
第一季度50/年限*3
這個的
閱讀 417
描述你的問題，直接向老師提問
2793
意見反饋
