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我們是婚禮策劃公司，和酒店合作，酒店會(huì)把主持人和化妝師攝影師的出場公司，按月結(jié)算給我們，比如一個(gè)人800，我們扣200以后返給主持人他們個(gè)人，這種情況怎么做賬，怎么申報(bào)個(gè)稅
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借銀行存款1000貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營業(yè)務(wù)成本800貸銀行存款
他是你單位職工嗎？或者是他在其他的公司有工資有社保吧？如果有的話，你就做工資。按工資薪金申報(bào)個(gè)稅
2024 07/13 10:00
84784982 
2024 07/13 10:04
沒有社保，沒有社保的話，直接走收入和成本嗎？ 那是做工資表以后，走收入和成本，還是說直接走，直接走，不需要發(fā)票嘛，
郭老師 
2024 07/13 10:05
是的
500以上的需要發(fā)票
沒有發(fā)票，抵扣不了所得稅的
84784982
2024 07/13 10:14
這個(gè)工資必須需要發(fā)票才能走成本和收入是吧，
郭老師
2024 07/13 10:14
沒有發(fā)票也可以做成本，但是抵扣不了所得稅。
84784982
2024 07/13 10:15
那沒有社保，不能直接申報(bào)個(gè)稅嗎，這樣不就不就開發(fā)票了嘛
84784982
2024 07/13 10:16
那我們收到這筆工資的時(shí)候還需要給酒店開發(fā)票嗎，我們做收入
郭老師
2024 07/13 10:19
是的是的，你需要做收入的
發(fā)票你看下對方需要吧，需要你就去開。
84784982
2024 07/13 10:22
不能抵扣企業(yè)所得稅，然后還得交銷項(xiàng)稅款
郭老師
2024 07/13 10:25
是的，對的，是這么做的。
84784982
2024 07/13 11:05
那個(gè)成本不能抵扣所得稅，所得稅不是自動(dòng)計(jì)算的嘛，到時(shí)候還得調(diào)增嗎？
郭老師
2024 07/13 11:06
匯算清繳，納稅調(diào)增，你需要自己手動(dòng)做。
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