問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模納稅人，2月交了車險(xiǎn)，給我們的是專票，我不小心記了借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 我現(xiàn)在想把這個(gè)記錯(cuò)的更正一下，怎么寫分錄

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 11:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
07/12 11:11
84785026
07/12 11:17
老師你這不對(duì)吧[捂臉] 我2月已經(jīng)是借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 怎么改分錄還是借管理費(fèi)用 那費(fèi)用不多了嗎 而且還沒(méi)有銀行啊
家權(quán)老師
07/12 11:18
意思是把增值稅那部分金額轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，本來(lái)就是直接計(jì)入管理費(fèi)用，不體現(xiàn)增值稅的
84785026
07/12 11:41
直接在6月的賬寫一筆這個(gè)就行是吧 不需要沖減再重做
家權(quán)老師
07/12 11:43
是的，就是那樣處理了就行
84785026
07/12 11:47
那我上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)上去的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)還需要更正么
家權(quán)老師
07/12 11:50
是的，要更正報(bào)表和稅表都得更正
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