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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)損益：這個(gè)當(dāng)月計(jì)提的管理工資不是和下面的社保費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，不是重復(fù)了嗎
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你好，同學(xué)，當(dāng)月工資和社保是分別計(jì)提，沒(méi)有重復(fù)。
07/09 14:56
m49921468 
07/09 14:59
當(dāng)月計(jì)提管理費(fèi)用-工資，當(dāng)月支付管理-醫(yī)社保費(fèi)用，那月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，管理費(fèi)用-工資和醫(yī)社保費(fèi)用，不是都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
小敏敏老師 
07/09 15:03
是的，月末是一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
m49921468
07/09 15:05
那管理費(fèi)用-工資里不是已經(jīng)包含了醫(yī)社保部分了，那結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用-工資和醫(yī)社保2部分，那不是重復(fù)了嗎
小敏敏老師
07/09 15:07
工資里沒(méi)有包含單位部分醫(yī)保，工資和單位部分醫(yī)保是分別計(jì)提。
m49921468
07/09 15:16
那是不是計(jì)提的時(shí)候：借：管理費(fèi)用-工資，管理費(fèi)用-社保費(fèi)，
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)。這個(gè)管理費(fèi)用-社保費(fèi)是指公司承擔(dān)部分嗎
小敏敏老師
07/09 15:18
是的，是單位承擔(dān)的部分，分錄也沒(méi)有問(wèn)題。
m49921468
07/09 16:09
那是不是只要是公司承擔(dān)的社保還是醫(yī)療都要分開計(jì)提
小敏敏老師
07/09 16:14
是的，一般情況下都是分開計(jì)提的。
m49921468
07/09 16:15
好的，謝謝
小敏敏老師
07/09 16:17
同學(xué)，不客氣，應(yīng)該的。
m49921468
07/09 16:39
老師，還是哪里出錯(cuò)了啊，這還不是有2個(gè)管理費(fèi)用-社保費(fèi)，還是重復(fù)了，一個(gè)當(dāng)月支付醫(yī)社保的，一個(gè)計(jì)提的醫(yī)社保
m49921468
07/09 16:48
我知道了，弄錯(cuò)了
小敏敏老師
07/09 16:55
好的，同學(xué)，弄明白就行。
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