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實(shí)務(wù)
問題已解決
修改所得稅會(huì)算表，原來有預(yù)繳和會(huì)算補(bǔ)繳稅款，修改之后產(chǎn)生退稅，主表31行減去32行得到退稅數(shù)不包含會(huì)算補(bǔ)繳數(shù)，對(duì)嗎？會(huì)算補(bǔ)繳的退稅額在哪里填寫？
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你好，圖片是修改前還是修改后？
07/07 13:09
yany2013 
07/07 13:46
修改后的 算的退稅額不正確
小林老師 
07/07 14:56
你好，那你實(shí)際繳納多少稅費(fèi)？
小林老師
07/07 14:57
32行數(shù)據(jù)是否真實(shí)繳納的？
yany2013
07/07 18:33
32行是實(shí)際預(yù)繳稅額合計(jì)，不包含22年匯算補(bǔ)繳數(shù)。按上面公式算出來退稅是沒有包含會(huì)算補(bǔ)的
小林老師
07/07 18:41
那你應(yīng)當(dāng)把補(bǔ)交的也寫上
yany2013
07/07 19:02
可以這樣寫嗎？上面寫的是本年實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額
小林老師
07/07 19:21
可以，但是退稅金額就少
yany2013
07/07 19:23
就是說32行應(yīng)當(dāng)填=預(yù)繳數(shù)+匯算補(bǔ)繳數(shù)，是吧？
小林老師
07/07 20:30
就是實(shí)際繳納的所得稅
yany2013
07/07 21:06
好的謝謝老師
小林老師
07/07 21:30
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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