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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我2023年提社保的時(shí)候重復(fù)提了社保的個(gè)人部分，現(xiàn)在導(dǎo)致我的應(yīng)付工資多計(jì)提了?，F(xiàn)在稅務(wù)讓我把這部分調(diào)增調(diào)出來，我調(diào)完報(bào)表之后，是不是得把我2023年的賬調(diào)一下，或者說是在2024年調(diào)賬，但是我不知道怎么提這個(gè)賬了。我現(xiàn)在只知道應(yīng)付工資多計(jì)提了，但是我找不到另我一個(gè)多計(jì)提的是哪個(gè)科目了。
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同學(xué)你好
沖減多計(jì)提的就可以
直接做跨年的科目
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
07/04 11:54
84785000 
07/04 13:48
我這個(gè)是多計(jì)提了是吧？
樸老師 
07/04 13:57
同學(xué)你好
是的
所以沖減了就可以
84785000
07/04 13:58
那我就是在今年直接做
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
是嗎？
樸老師
07/04 14:10
對的
是這樣做分錄的
84785000
07/04 14:12
我在確認(rèn)一下就就今年直接按您說的直接沖就可以是吧？如果是當(dāng)年出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤，我也是這樣沖嗎，因?yàn)槲?4年前半年的也錯(cuò)了
樸老師
07/04 14:17
同學(xué)你好
今年的直接
借應(yīng)付職工薪酬
貸費(fèi)用科目
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