00:10:00
問題已解決
這個讓旅游公司開哪個明目，如開旅游費沒有人員的訂票信息貼賬，只有這發(fā)票做賬合規(guī)嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
旅游服務(wù)
可以的
實際就是旅行社給你們訂的票是吧？
07/02 11:59
84784982 
07/02 13:55
開旅放游服務(wù)費的話，后面做賬是沒有什么單據(jù)，借管理費用福利費，貸銀行存款這合理嗎，只有只張發(fā)票，當團費一樣處理，不用繳個稅對嗎
郭老師 
07/02 13:56
你好，司機，你們是團建的嗎？
郭老師
07/02 13:56
實際你們是團建的嗎？
84784982
07/02 14:03
這三個明細跟做賬區(qū)別不大吧
84784982
07/02 14:04
我是想問哪個明細做賬，稅務(wù)上不用擔心，沒有其他票據(jù)提供，只有這一個對方開的發(fā)票
郭老師
07/02 14:05
你好，走福利費的話，旅游服務(wù)，你還有其他的什么業(yè)務(wù)吧，比如吃飯的
84784982
07/02 14:10
所以我在想是不是開團費，不好么直觀，這樣處理起來不用那么細
84784982
07/02 14:11
按你說的開旅游服務(wù)費那進什么科目嗎？二級
郭老師
07/02 14:16
正常的，有差旅費，也有福利費。
84784982
07/02 14:20
現(xiàn)在就是沒有什么單據(jù)了，上面就給我這個發(fā)票，問開哪個明細，這樣入關(guān)旅費我沒有更明細的單據(jù)，要怎么做比較好
郭老師
07/02 14:21
旅游服務(wù)就可以
就這一個單據(jù)，你就可以正常做賬，拿著這個發(fā)票和銀行回單來做。
84784982
07/02 14:24
2萬多，全入福利費還是可以差旅費福利費都做一些嗎
郭老師
07/02 14:25
你好
全都做福利費里面的
84784982
07/02 14:30
還有個問題，補繳了幾佰元的所稅稅，有點滯納稅，這個扣款補的所稅稅可以直接進管理費用嗎，二級科目是寫什么嗎，滯納金就營業(yè)外支出這樣對嗎
郭老師
07/02 14:34
借利潤分配，未分配利潤
貸，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
營業(yè)外支出滯納金
貸，銀行
84784982
07/02 14:38
可能我沒說清楚，出口企業(yè)，有一筆沒退稅，之前按內(nèi)銷處理交稅，收入是全額入主營業(yè)務(wù)收入了，沒有走應(yīng)交稅費這個科目前期
郭老師
07/02 14:42
你好，可以的。管理費用二級科目，其他。滯納金是營業(yè)外支出。
84784982
07/02 14:45
剛說錯了 ，是補繳的增值稅，不是企業(yè)所得稅
郭老師
07/02 14:46
我知道
做管理費用其他里面就可以到。
84784982
07/02 14:46
“可以的。管理費用二級科目，其他。滯納金是營業(yè)外支出。”
這個處理可以是吧，之前賬處就不管了對吧，這樣匯算清繳不用調(diào)增對不
郭老師
07/02 14:49
是的對的，不用調(diào)整的。
84784982
07/02 14:57
老師，剛才那個旅游服務(wù)費不用交個稅的吧，算公司支出
郭老師
07/02 14:58
分不出一個人是多少的，不需要。
閱讀 277
描述你的問題，直接向老師提問
723
意見反饋
