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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問預(yù)付款已經(jīng)長(zhǎng)期攤銷完了，發(fā)票才開，應(yīng)如何做賬呢[抱拳]
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您好，把前面攤銷的分錄沖掉，再做正數(shù)分錄
2024 06/30 18:03
m520341566 
2024 06/30 18:18
你的意思是把前面攤銷的全部烘沖了，然后發(fā)票到了，然后是借長(zhǎng)期待攤待預(yù)付，然后充完之后再再做一筆。管理費(fèi)用或者成本，然后帶長(zhǎng)期大小，我感覺全部出來再說這個(gè)不對(duì)吧。
m520341566
2024 06/30 18:19
因?yàn)榍懊媸且荒甑姆孔庖呀?jīng)按月，因?yàn)橐呀?jīng)全部攤銷完了，你現(xiàn)在發(fā)票到，我把前面所有憑證都攤再出來嘛，那不可能吧，因?yàn)檫€有去年一部分，還有今年上半年一部分，要想這樣的話，你要想這樣的話，這個(gè)應(yīng)該是不對(duì)的。因?yàn)闋砍兜饺ツ?，你要以前年度隨意調(diào)整了呀，對(duì)吧，我感覺這樣處理還是。
劉艷紅老師 
2024 06/30 18:25
發(fā)票來了借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，這樣做好些
劉艷紅老師
2024 06/30 18:26
發(fā)票沒到的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)票來了借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
2024 06/30 18:26
攤銷的不用去管了，這樣不太合理
m520341566
2024 06/30 20:11
時(shí)間跨年了，要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整，不適合沖分錄吧
劉艷紅老師
2024 06/30 20:13
是的，就是這樣的，這樣弄得好復(fù)雜的
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