問題已解決

我司用的是最原始的金蝶軟件，2022年有一個(gè)月的制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，去年做報(bào)表審計(jì)時(shí)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求結(jié)轉(zhuǎn)2022年的制造費(fèi)用，我反結(jié)帳，結(jié)轉(zhuǎn)了2022年制造費(fèi)用，由于2023年已經(jīng)做了兩個(gè)月的帳了，導(dǎo)致2022年期末和2023年期初不一致。請(qǐng)問老師，2024年我想結(jié)轉(zhuǎn)之前的這個(gè)制造費(fèi)用，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

梅梅| 提問時(shí)間：2024 06/29 16:01
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2024 06/29 16:21
薇老師
2024 06/29 16:27
?借：生產(chǎn)成本?貸：制造費(fèi)用 借：庫存商品?借：生產(chǎn)成本 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品? 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 貸：以前年度損益調(diào)整
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