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問題已解決
老師您好，我想問下我們公司的銷售收入是按美團(tuán)平臺(tái)打款到對(duì)公的實(shí)際結(jié)算的金額加上扣點(diǎn)費(fèi)用來作為含稅的銷售收入的，但是這部分費(fèi)用還不確定美團(tuán)那邊會(huì)開多少給我們，我就先暫估了，然后申報(bào)增值稅的無票收入的時(shí)候是按銷售收入減掉我們公司實(shí)際開出去給美團(tuán)客戶的發(fā)票后的金額來申報(bào)的，這個(gè)月我收到美團(tuán)開過的票了，比我暫估的少了幾千塊，我這邊下個(gè)月申報(bào)無票收入的時(shí)候要怎么申報(bào)呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
填寫在未開票收入欄
按賬上的收入填寫
2024 06/19 15:34
m437092466 
2024 06/19 15:42
不是很明白，老師，可以說詳細(xì)點(diǎn)嗎？具體要怎么弄？
樸老師 
2024 06/19 15:43
就是填寫在申報(bào)表的未開票收入欄
m437092466
2024 06/19 15:46
我前面的無票收入一直都是填在未來票收入里，下個(gè)月我也要申報(bào)無票收入，那我前面的這個(gè)差額我要怎么填報(bào)
樸老師
2024 06/19 15:48
無票收入是你開出去收入發(fā)票之后沖減無票收入然后再做開票的藍(lán)字收入呀
和你收到的發(fā)票沒關(guān)系
m437092466
2024 06/19 16:12
是嗎？可是這不會(huì)導(dǎo)致我多申報(bào)無票收入嗎？一開始我是按那個(gè)公式暫估的銷售收入是15萬，無票收入我是按15萬-2萬開出去的票=13萬來申報(bào)的，現(xiàn)在票到了，那我的實(shí)際銷售收入不應(yīng)該按實(shí)際到票10+3=13萬來確認(rèn)銷售收入嗎？然后實(shí)際的無票收入是13萬?2萬開出去的票=11來申報(bào)的嗎？但是我前面是按13萬申報(bào)的，那我這邊不是有差2萬嗎？這個(gè)不用調(diào)整無票收入嗎？
樸老師
2024 06/19 16:18
你暫估的到底是收入還是成本
你收到的發(fā)票是成本或者費(fèi)用
發(fā)生了你還沒收到發(fā)票可以先暫估
匯算清繳之前來發(fā)票就可以了
你收到錢了還沒開出去發(fā)票是未開票收入
m437092466
2024 06/19 16:36
我暫估的是費(fèi)用，但是這個(gè)費(fèi)用又是包含在收入里面的，所以我現(xiàn)在就挺懵的，之前的會(huì)計(jì)就說是要按照實(shí)際收到的結(jié)算款加上平臺(tái)的扣點(diǎn)費(fèi)用來確認(rèn)含稅的銷售收入，然后這個(gè)平臺(tái)的扣點(diǎn)費(fèi)用又不是直接按對(duì)賬單的來開票的，所以確認(rèn)銷售收入的時(shí)候我這就只能按照實(shí)際收到的結(jié)算款加暫估的扣點(diǎn)費(fèi)用來確認(rèn)呀，所以我現(xiàn)在在無票收入這塊有點(diǎn)亂
樸老師
2024 06/19 16:40
費(fèi)用和收入你分開看
不要混為一談
收入是收入
收入是你開給客戶的發(fā)票
可以不要發(fā)票你直接做未開票收入
和平臺(tái)開給你的費(fèi)用發(fā)票這個(gè)不是一回事
費(fèi)用你該暫估就暫估
和收入沒關(guān)系呀
平臺(tái)給你打款的時(shí)候扣除費(fèi)用給你打款的
你的收入是按你收客戶的金額來確認(rèn)的
m437092466
2024 06/19 16:56
那我的做賬分錄有沒有問題啊，如果這樣的話我賬上的預(yù)收款借方就會(huì)掛著2萬
樸老師
2024 06/19 17:08
你暫估費(fèi)用
借費(fèi)用科目
貸預(yù)收賬款
這樣做就可以
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