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問題已解決
老師，上月人工成本忘了結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目了，直接結(jié)轉(zhuǎn)到了損益怎么調(diào)整？
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你好！這個你正常結(jié)轉(zhuǎn)就行
不用再調(diào)
06/17 15:38
84785009 
06/17 15:53
正常結(jié)轉(zhuǎn)？之前是借：管理費用-工資等 貸：應(yīng)付職工薪酬。然后正常是要，借：管理費用-工資（紅字） 借：其他業(yè)務(wù)成本。然后現(xiàn)在沒有成本那步了，直接借本年利潤 貸方管理費用-工資去了
現(xiàn)在怎么把管理費用-工資等撈出來，結(jié)轉(zhuǎn)到成本去呢？上個月的
正常結(jié)轉(zhuǎn)的話豈不是又多了一遍成本
宋生老師 
06/17 15:56
你好，你之前是借管理費用，你現(xiàn)在就貸方記錄管理費用就好了。
84785009
06/17 16:01
管理費用已經(jīng)轉(zhuǎn)到損益了呢
宋生老師
06/17 16:04
你好，沒事的，這個不影響。
你貸方計入管理費用之后一樣的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84785009
06/17 16:12
明白了，謝謝老師
宋生老師
06/17 16:15
你好，不用客氣的了。
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