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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
前幾個(gè)月做了收入現(xiàn)金收了款，然后這個(gè)月對(duì)公收了款，我沖整張憑證嗎？連收入也紅沖嗎
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你好，不需要的，借銀行存款，貸庫(kù)存現(xiàn)金。
2024 06/13 17:58
67156754 
2024 06/13 18:01
但是現(xiàn)老板存入進(jìn)賬上了，現(xiàn)在退給老板了，客戶(hù)又轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了
郭老師 
2024 06/13 18:06
那你當(dāng)時(shí)掛賬掛給老板了嗎？
67156754
2024 06/13 18:14
沒(méi)有掛，老板直接轉(zhuǎn)入的，我就直接掛銀存款了
67156754
2024 06/13 18:14
沒(méi)有掛，老板直接轉(zhuǎn)入的，我就直接掛銀存款了
郭老師
2024 06/13 18:14
那你現(xiàn)在借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金
現(xiàn)在你手里有現(xiàn)金嗎？把這個(gè)現(xiàn)金給你老板。
67156754
2024 06/13 18:16
賬上沒(méi)有呢，之前的憑證是不是錯(cuò)了？
郭老師
2024 06/13 18:21
那你之前是借庫(kù)存現(xiàn)金貸助于業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？如果是的話(huà)，提出一個(gè)現(xiàn)金來(lái)借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金，再做這一個(gè)，然后把這個(gè)現(xiàn)金給你老板就行。
67156754
2024 06/13 18:46
他們是直接轉(zhuǎn)給老板，然后他轉(zhuǎn)入公帳，我收到單子我直接做了銀H存款，摘要是老板代收，貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2024 06/13 18:47
那你現(xiàn)在借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。然后，你退給你老板
郭老師
2024 06/13 18:47
到時(shí)候充這個(gè)其他應(yīng)付款就行。你轉(zhuǎn)給你老板公戶(hù)轉(zhuǎn)的話(huà)，就是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
67156754
2024 06/14 11:40
我直接在這個(gè)月做就可以了吧？不用在上個(gè)月改吧
67156754
2024 06/14 11:40
我直接在這個(gè)月做就可以了吧？不用在上個(gè)月改吧
郭老師
2024 06/14 11:42
對(duì)的是的對(duì)的是的。
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