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上季度多結轉了成本，這個月怎么沖回，上季度同時又結轉了本年利潤的，你看我這樣寫的對嗎：先紅沖上個季度暫估的：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估款 沖成本：借-主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
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您好，是的，就是這樣的分錄，哪個分錄要調整，我們原分錄沖回
05/28 10:31
84785029 
05/28 10:37
但是我在上個季度結轉了本年利潤的，我要不要調整本年利潤科目呢
廖君老師 
05/28 10:38
您好，不需要的哦，這個分錄做好了，損益科目在月末一起結轉到本年利潤，不用單獨做
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