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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板墊付的款，或者老板旗下公司墊付支出，后續(xù)也不會(huì)轉(zhuǎn)款出去，怎么掛賬 內(nèi)賬只要做銀行，現(xiàn)金，貨幣資金有關(guān)的賬務(wù)處理把？發(fā)票要考慮入賬么
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你好，借管理費(fèi)用等貸其他應(yīng)付款，不需要支付的。借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
05/24 09:43
郭老師 
05/24 09:43
那賬不用考慮發(fā)票，所有的業(yè)務(wù)都需要做賬務(wù)處理的。
郭老師
05/24 09:52
盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初，然后從你的第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做內(nèi)賬可以做所有的業(yè)務(wù)，不考慮發(fā)票，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就行。你只要有業(yè)務(wù)，不管有沒(méi)有發(fā)票都做進(jìn)去。
郭老師
05/24 10:57
對(duì)的是的，外帳的這些往來(lái)科目你們需要收付嗎
?不需要支付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面去
郭老師
05/24 11:13
期初就是3月份的余額，年初是去年12月末的余額。利潤(rùn)表不用管的，利潤(rùn)表這里沒(méi)有提出數(shù)據(jù)。然后，你損益類(lèi)的科目錄入本年累計(jì)借方貸方發(fā)生額就可以的。
郭老師
05/24 11:58
你好，損益類(lèi)的科目填寫(xiě)本年累計(jì)1~3月份的，沒(méi)有就不要填寫(xiě)。
郭老師
05/24 11:58
年初數(shù)是去年12月末的，需要填寫(xiě)。
郭老師
05/24 12:02
本年累計(jì)借方貸方不是利潤(rùn)表，
利潤(rùn)表你怎么填寫(xiě)
你來(lái)告訴我利潤(rùn)表怎么填寫(xiě)進(jìn)去？利潤(rùn)表不是你結(jié)賬之后才能出，你現(xiàn)在直接能填寫(xiě)嗎？
郭老師
05/24 12:05
好錄入期初數(shù)據(jù)的年初數(shù)里面。
郭老師
05/24 17:20
你好，做福利費(fèi)里面的
郭老師
05/24 17:43
你說(shuō)的我沒(méi)有看懂什么意思
郭老師
05/24 17:45
我沒(méi)有看懂你這個(gè)是什么意思，
在哪里你有填寫(xiě)本年利潤(rùn)
郭老師
05/24 17:54
-1000+193.66-553，
你這個(gè)算的不對(duì)，應(yīng)該是這個(gè)呀
84785026 
05/24 09:50
目前我是在一家旅行社公司做內(nèi)、外賬會(huì)計(jì)，小規(guī)模。然后這家公司是買(mǎi)的別人家的股權(quán)，3.19號(hào)才變更經(jīng)營(yíng)權(quán)。
對(duì)公賬戶(hù)目前一個(gè)，應(yīng)該是銜接的之前公司的基本戶(hù)
84785026
05/24 10:49
嗯，我可以先掛管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。后續(xù)確定不用支付的話，這邊再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入也是可以吧
外賬:公司從外面買(mǎi)的，之前那個(gè)公司把賬務(wù)全都注銷(xiāo)了，只能從電子稅務(wù)局下載利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表按照期末余額填寫(xiě)，這邊怎么做賬務(wù)處理，貨幣資金可以對(duì)上
84785026
05/24 11:04
不用，1-3月是之前那個(gè)公司的
但是我期初怎么填寫(xiě)
利潤(rùn)表期末余額我填寫(xiě)到4月建賬的期初里面了
利潤(rùn)表的怎么弄呢
之前那個(gè)公司的賬務(wù)什么全部都沒(méi)有。我只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。中途建4月份賬，我怎么樣銜接上呢
84785026
05/24 11:52
那沒(méi)有本年累計(jì)的借方貸方發(fā)生額
那年初去年12月末的余額我要填寫(xiě)么
84785026
05/24 12:01
損益類(lèi)的科目填寫(xiě)本年累計(jì)1~3月份的，沒(méi)有就不要填寫(xiě)。填利潤(rùn)表的是吧
年初數(shù)是去年12月末的，需要填寫(xiě)。
84785026
05/24 12:05
年初數(shù)是去年12月末的，需要填寫(xiě)。
這個(gè)填寫(xiě)在哪里
84785026
05/24 17:19
好的老師，員工被老板安排到外地公司上班，購(gòu)買(mǎi)了機(jī)票。費(fèi)用算到外地公司，外地公司怎么掛賬
84785026
05/24 17:37
利潤(rùn)表本年累計(jì)是這么填寫(xiě)的么
84785026
05/24 17:39
這邊用的檸檬云的，年初余額不能填寫(xiě)
84785026
05/24 17:43
老師，看下我這利潤(rùn)表本年累計(jì)是這么填寫(xiě)的么，是對(duì)的嗎
84785026
05/24 17:51
那個(gè)是沒(méi)有錯(cuò)的 利潤(rùn)表填的那個(gè)是 為啥的累計(jì)發(fā)生額1,990.32 利潤(rùn)是有負(fù)數(shù)
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