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老師，那請(qǐng)問需要在后面的申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額里填上相應(yīng)的數(shù)額嗎？我本來是在A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失這里填了相應(yīng)數(shù)額，因?yàn)槲夷莻€(gè)信用減值損失是計(jì)提應(yīng)收壞賬導(dǎo)致的，然后如果不填在5000的賬載金額上的話剛剛顯示有風(fēng)險(xiǎn)提示，

是的，按提示填寫即可

好的 老師還有一個(gè)疑問 就是同步也提示了我的利潤(rùn)表里資產(chǎn)減值部分沒有金額，但企稅A表里資產(chǎn)減值損失部分填了相應(yīng)金額（就是本來信用減值損失的那部分），那這條風(fēng)險(xiǎn)提示需要理會(huì)嗎？

利潤(rùn)表里有這個(gè)資產(chǎn)減值損失科目？

若有，建議填寫，因?yàn)樾庞脺p值是會(huì)對(duì)應(yīng)到資產(chǎn)減值損失

利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失是沒有金額的，只是信用減值損失有，因?yàn)槠蠖怉表不是沒有信用減值損失嘛，所以就填在資產(chǎn)減值那里去了，不過剛剛看風(fēng)險(xiǎn)提示說我利潤(rùn)表資產(chǎn)減值沒有金額，與企稅A表不一致

利潤(rùn)表上 那將信用減值損失挪到資產(chǎn)減值損失

啊？但是審計(jì)報(bào)告出的財(cái)報(bào) 那部分就是信用減值損失啊 還能挪的？

可以的，為了匹配匯算

好的 謝謝老師！

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！