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老師，去年的招待費有一部分應該計入，福利費的，這個分錄怎么做？ 報表還需要調(diào)整嗎？
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你好，你還能反結(jié)賬修改嗎？
05/16 10:02
郭老師 
05/16 10:02
你看下你的財務報表明細有影響嗎？不影響的話，什么都不需要修改。你只反結(jié)賬修改就行。
m52494718 
05/16 10:09
賬不在我這 我只有總賬和明細賬，報表 其他的沒有
m52494718
05/16 10:09
除非我自己把賬錄一邊 一整年的太麻煩了，對方不給
郭老師
05/16 10:09
電子稅務局去查一下之前申報的數(shù)據(jù)。
m52494718
05/16 10:09
我手里有打印出來的憑證 還是調(diào)分錄方便
郭老師
05/16 10:10
你好，修改之前的最方便。
m52494718
05/16 10:23
電子shui務局去查一下之前申報的數(shù)據(jù)。 查上面數(shù)據(jù)，是季報嗎
郭老師
05/16 10:24
對的對的，是這么做的。
m52494718
05/16 10:59
業(yè)務招待和福利費都在管理費用里面，還調(diào)整嗎
郭老師
05/16 11:01
你好，關鍵是明細了，明細有沒有顯示？
m52494718
05/16 11:31
這個還調(diào)整分錄和報表嗎
郭老師
05/16 11:32
你好，需要做賬務處理啊，因為你做反了呀，財務報表不影響的，不用修改
m52494718
05/16 11:41
報表里不顯示明細 這是小微企業(yè)，沒有期間費用的表 是不是就不用做一筆分錄了
郭老師
05/16 11:47
不是的，我說的是你的利潤表。利潤表里面它有一個是招待費的明細。
m52494718
05/17 08:45
老師利潤表里沒有招待費
m52494718
05/17 08:45
老師這是季報，也沒有招待費
郭老師
05/17 08:47
那你賬上修改了，其他的都不需要修改的。
m52494718
05/17 09:58
賬是去年的，不在我這 都跨年結(jié)賬了，怎么改 都是管理費用下的業(yè)務調(diào)成差旅
郭老師
05/17 09:59
你好，別調(diào)整了，不用調(diào)整。匯算清就按照正確的來。
郭老師
05/17 09:59
你沒有看到他的賬務處理，你怎么知道他做錯了？
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