問(wèn)題已解決

對(duì)于這個(gè)題，是按專票上稅額 900 扣，還是用 30000??10% 呢

南風(fēng)| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/09 14:35
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
30000*10%=3000，按這個(gè)金額抵扣增值稅
2024 05/09 14:36
南風(fēng)
2024 05/09 14:38
為什么老師，有專票的不應(yīng)該是看專票嗎
王小山老師
2024 05/09 14:50
因?yàn)橘?gòu)入的是農(nóng)產(chǎn)品 取得小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，以專票上注明的金額和扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
南風(fēng)
2024 05/09 14:54
因?yàn)樗^續(xù)生產(chǎn)的是餅干適用 13% 的稅率，所以要扣 10%，是這樣嗎老師
王小山老師
2024 05/09 15:02
是的，你說(shuō)的對(duì)，如果是直接銷售就是按9%抵扣了
南風(fēng)
2024 05/09 15:05
好的，謝謝老師，如果取得的是普通發(fā)票是不是就不能抵扣了
王小山老師
2024 05/09 15:11
如果不是直接從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)的，取得普票就不能抵扣了
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