00:10:00
問題已解決
老師，為什么應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不是200*25%？以前年度損益調(diào)也直接是200，而不是200*25%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！老師正在看題目
2024 05/07 09:40
丁小丁老師 
2024 05/07 09:42
您好！因為實際發(fā)生了，所以整個800都是可以扣除的了，對應(yīng)的所得稅就是200，
以前年度損益是800的實際額-之前確認(rèn)了的600的差額
m520341566 
2024 05/07 09:51
那2019年甲公司賬務(wù)處理借：所得稅費用 600*25%，貸：應(yīng)交稅費 600*25%？
m520341566
2024 05/07 09:58
實際發(fā)生了，整個800是可以扣除，不用抵減之前的600不能扣除的嗎？
丁小丁老師
2024 05/07 10:04
您好！匯算清繳這個600的所得稅會調(diào)整出來的，因為這個不能稅前扣除，產(chǎn)生了誰稅會差異
m520341566
2024 05/07 10:16
那我遞延所得稅還是沒有搞清楚。
丁小丁老師
2024 05/07 11:09
您好！是的，這個會形成遞延所得稅，最后的結(jié)果就是2019年是沒有稅前扣除這筆600的費用的
閱讀 494
描述你的問題，直接向老師提問
271
意見反饋
