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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方給我們開(kāi)了一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，老師 這個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅要在申報(bào)表里體現(xiàn)嘛。
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你好，你看下當(dāng)時(shí)之前底褲了嗎？如果是的話，附表二二十行里面填寫(xiě)。
05/06 15:00
67181291 
05/06 15:11
沒(méi)有抵扣過(guò)，這是返利。對(duì)方開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票。
郭老師 
05/06 15:12
你好，沒(méi)有抵扣過(guò)的，不需要填寫(xiě)申報(bào)。
67181291
05/06 15:23
報(bào)表正常填寫(xiě)銷 項(xiàng) 和進(jìn) 項(xiàng)就行是吧。
67181291
05/06 15:26
報(bào)表銷項(xiàng)100進(jìn)項(xiàng)50交稅 50
憑證銷100進(jìn)項(xiàng)50 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)10 交稅60 怎么辦
郭老師
05/06 15:27
是的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的，銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出按照這個(gè)來(lái)交。
67181291
05/06 15:30
就是報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅那欄我直接填 進(jìn)項(xiàng)稅減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅金額嗎 不在20行體現(xiàn)。
郭老師
05/06 15:31
不可以的，這個(gè)復(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)需要單獨(dú)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
67181291
05/06 15:35
哦哦 那還是要填到20行
郭老師
05/06 15:35
對(duì)的是的，這個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)需要。
67181291
05/06 15:36
抵扣沒(méi)抵扣過(guò)都得填在20行 否則報(bào)表和憑證不一致
郭老師
05/06 15:38
好，沒(méi)有抵扣過(guò)的不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。不要在這里面填寫(xiě)，只有抵扣過(guò)的需要。
67181291
05/06 15:40
但是給的負(fù)數(shù)發(fā)票了，不填寫(xiě) 稅額就不一致啊
郭老師
05/06 15:40
你沒(méi)有抵扣，為什么要填寫(xiě)？你只要只是填寫(xiě)的話，不就是多交了稅款？
67181291
05/06 15:47
也對(duì)，但是收到這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票我不得做負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅嗎。不就得填報(bào)表嗎
怎么辦呢 又沒(méi)抵扣過(guò)
郭老師
05/06 15:48
好，那你當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣過(guò)，你還做了進(jìn)項(xiàng)嗎？
郭老師
05/06 15:48
沒(méi)有抵扣的，應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。然后，你紅沖的時(shí)候也是紅沖這個(gè)待認(rèn)證不就行了，不用做進(jìn)項(xiàng)復(fù)數(shù)。
67181291
05/06 15:53
郭老師是這樣的，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是對(duì)方給我們的返利。然后就開(kāi)了一個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)。
我理解是，這個(gè)金額是沒(méi)抵扣過(guò) 但是抵扣的金額已經(jīng)包括了這個(gè)返利發(fā)票。您說(shuō)我理解對(duì)吧
郭老師
05/06 15:56
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的
67181291
05/06 16:01
那我填20行了里面了 不存在多交稅
郭老師
05/06 16:01
你好，會(huì)影響你澆水會(huì)多
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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