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問題已解決
就是我3月開了一張發(fā)票是35920元，發(fā)現(xiàn)多開了15920元。4月份紅沖重新開了20000元，就是少開15920元。那我這個(gè)月做賬紅沖原憑證后，再做重開的那張20000元的借貸怎么平啊
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
沖回
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款35920
重新按照發(fā)票確認(rèn)
借應(yīng)收賬款20000
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024 05/06 14:43
84785044 
2024 05/06 14:47
上個(gè)月35920是銀行還沒收到款的，是入應(yīng)收的，但是發(fā)票多開了
冉老師 
2024 05/06 14:48
按照上個(gè)月的發(fā)票反方向全部沖回
84785044
2024 05/06 14:51
就是做一筆一模一樣的紅字發(fā)票吧
冉老師
2024 05/06 14:54
就是做一筆一模一樣的紅字發(fā)票吧
是的
84785044
2024 05/06 14:56
那也平不了呀老師
冉老師
2024 05/06 14:57
平的了，借貸方肯定平的
84785044
2024 05/06 14:59
老師，我賬上應(yīng)收科目余額表還是有負(fù)數(shù)
冉老師
2024 05/06 15:00
你上期正的，沖回，就是零，重新做一筆20000余額是2萬才對的
84785044
2024 05/06 15:08
我20000正數(shù)已經(jīng)做了
再做不是重復(fù)計(jì)稅了嗎
84785044
2024 05/06 15:13
您看一下這張圖片老師
84785044
2024 05/06 15:14
老師，如果是收到歷史欠款是做哪個(gè)科目呀
冉老師
2024 05/06 15:18
老師，如果是收到歷史欠款是做哪個(gè)科目呀
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
冉老師
2024 05/06 15:19
比如你上個(gè)月按照發(fā)票做了應(yīng)收35920
本期沖回，就是應(yīng)收負(fù)數(shù)35920
在按照發(fā)票確認(rèn)20000，沒問題的
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