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問(wèn)題已解決
您好，老師請(qǐng)問(wèn)我們買(mǎi)地皮建廠房，有些設(shè)計(jì)費(fèi)，監(jiān)測(cè)費(fèi)發(fā)票在手上沒(méi)沖賬，都是2016-2018年的，之前會(huì)計(jì)入借：其他應(yīng)收款 貸 銀行 存款。 現(xiàn)在看到發(fā)票以及問(wèn)要發(fā)票復(fù)印沖賬，如何做分錄？本來(lái)入固定資產(chǎn)的。這么多年了，如何入賬？ 發(fā)票日期是2016-2018年，付款別的單位都及時(shí)開(kāi)，是我們不及時(shí)入賬或者發(fā)票沒(méi)給到會(huì)計(jì)，導(dǎo)致到現(xiàn)在沒(méi)沖賬
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你好，那就更正財(cái)務(wù)報(bào)表，補(bǔ)充記固定資產(chǎn)
05/05 16:37
小林老師 
05/05 16:37
那就是公司內(nèi)部控制不行
小林老師
05/05 16:40
當(dāng)時(shí)做了竣工決算？
m737599568 
05/05 16:41
老師好多年了，2016年的，2018年，2017年都有的
小林老師
05/05 16:47
你好，那就最好一次性處理，對(duì)方也不來(lái)催款？
m737599568
05/05 16:52
做了，2018年竣工
m737599568
05/05 16:52
付款了，沒(méi)回發(fā)票或者人家給了發(fā)票會(huì)計(jì)不入賬，掛其他應(yīng)付款
小林老師
05/05 16:55
那就是企業(yè)財(cái)務(wù)的原因了
小林老師
05/05 16:55
這樣發(fā)會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)盡快離開(kāi)
m737599568
05/05 16:58
當(dāng)時(shí)公司成立不久，現(xiàn)在清賬。那老師這么多年了，我改報(bào)表也不很好。
m737599568
05/05 16:59
有個(gè)勞動(dòng)保障金80萬(wàn)也是掛其他應(yīng)付款，沒(méi)沖發(fā)票，建設(shè)施工單位也不給沖工程款，我直接有以前年度損益調(diào)整。如果轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，資產(chǎn)超5000萬(wàn)了
m737599568
05/05 17:00
這樣可以嗎
小林老師
05/05 17:02
沒(méi)什么不好的，以前的就是錯(cuò)誤的
m737599568
05/05 17:07
那我不動(dòng)之前的，走以前年度損調(diào)整，做費(fèi)用。不入固定資產(chǎn)可以嗎？
m737599568
05/05 17:07
那我不動(dòng)之前的，走以前年度損調(diào)整，做費(fèi)用。不入固定資產(chǎn)可以嗎？
小林老師
05/05 17:23
你好，不可以，這個(gè)是計(jì)入固定資產(chǎn)
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