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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 2024.2月銀行開(kāi)了從開(kāi)戶開(kāi)始的所有的手續(xù)費(fèi)的專(zhuān)票，金額34000，都是一起年度的，那這專(zhuān)票需要認(rèn)證嗎？如何賬呢？
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你好，之前你已經(jīng)加稅合計(jì)做了嗎？如果是的話，現(xiàn)在可以認(rèn)證的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)稅額需要納稅調(diào)增。
05/03 10:55
64080731 
05/03 11:02
謝謝老師 原來(lái)的手續(xù)費(fèi)都沒(méi)有發(fā)票，每月都是按實(shí)際的借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸 銀存現(xiàn)在只是稅額需要調(diào)增嗎？還是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的不含稅的部分需要調(diào)增呢？
郭老師 
05/03 11:05
不含稅的，不用調(diào)增。
調(diào)增的是稅額。你現(xiàn)在不是相當(dāng)于是加稅合計(jì)做賬了?，F(xiàn)在收到了發(fā)票，抵扣了進(jìn)項(xiàng)的話，你就不能再抵扣所得稅了。
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