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代賬公司交過來的期初數(shù)據(jù)中5403科目的本年累計余額是-450，然后導(dǎo)致利潤表每個月的5403科目的本年累計金額都比本月金額少450，這個該怎么處理。

84785010| 提問時間：2024 04/30 14:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 是哪個具體科目出錯的
2024 04/30 14:22
84785010
2024 04/30 14:29
稅金及附加，我看期初的時候本年累計錄的負(fù)450，，然后每個月本年累計就比本月金額少450了
冉老師
2024 04/30 14:32
可以把期初的給沖回去，調(diào)賬了
84785010
2024 04/30 14:34
怎么沖呢， 老師
冉老師
2024 04/30 14:38
現(xiàn)在是稅金及附加科目，還是應(yīng)交稅費 的
84785010
2024 04/30 14:44
利潤表中稅金及附加科目的本年累計金額比本月金額小450
冉老師
2024 04/30 14:45
這個是損益科目，沒問題的，下一年就沒問題的
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