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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
項(xiàng)目結(jié)算審核績(jī)效費(fèi)，用預(yù)留未請(qǐng)的工程款付甲方，賬面此項(xiàng)目應(yīng)收已經(jīng)平賬，這筆款如何做分錄
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你好！你是說(shuō)你們應(yīng)收抵減應(yīng)付？
2024 04/29 09:43
84781466 
2024 04/29 09:52
不確定，但我覺(jué)得這應(yīng)該跟應(yīng)收科目沒(méi)有關(guān)系
宋生老師 
2024 04/29 09:54
你好！所以要先確定。你說(shuō)的項(xiàng)目結(jié)算審核績(jī)效費(fèi)，是誰(shuí)應(yīng)該給誰(shuí)的。
84781466
2024 04/29 09:54
施工方給甲方
宋生老師
2024 04/29 09:55
你好！你們是施工方嗎？
84781466
2024 04/29 09:59
不知道你能否理解，聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目，掛我們家，工程款直接到我們家，錢(qián)都有我們付給各分包商材料商，此款由我們家用之前聯(lián)營(yíng)未請(qǐng)走的工程款支付，我們不參與施工，只是管理
宋生老師
2024 04/29 10:07
你好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系，對(duì)于你們來(lái)說(shuō)，就是應(yīng)收抵減應(yīng)付了
84781466
2024 04/29 10:09
所以應(yīng)該怎么做分錄
宋生老師
2024 04/29 10:11
你好！借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款。
項(xiàng)目結(jié)算審核績(jī)效費(fèi)，你們當(dāng)時(shí)結(jié)算的時(shí)候怎么做的分錄？
84781466
2024 04/29 10:23
能說(shuō)明一下為什么沒(méi)有yinhang呢
84781466
2024 04/29 10:23
貸方不應(yīng)該是yinhang么
宋生老師
2024 04/29 10:25
你好！你這個(gè)是應(yīng)收抵減應(yīng)付，并沒(méi)有實(shí)際銀行支付。
不過(guò)你應(yīng)該更了解實(shí)際情況
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