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老師您好 公司是服務行業(yè) 發(fā)生的費用計入主營業(yè)務成本 月末沒有收入 結轉(zhuǎn)損益時 把主營業(yè)務成本一塊結轉(zhuǎn)了，這個做法對嗎？

伯牙臥山丘| 提問時間：2024 04/29 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
不可以的，你沒有收入就不能有成本。這個成本，你發(fā)生了收入還沒有做的時候，你先把它放到勞務成本或者合同履約成本里面去確認收入之后，再把它結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
2024 04/29 09:04
伯牙臥山丘
2024 04/29 09:19
之前已經(jīng)結轉(zhuǎn)了 該怎么辦呢？
郭老師
2024 04/29 09:22
你好，這是幾月份的，你看下還能反結賬修改吧。
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