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我們是做羽絨原料的，按銷售的數(shù)量核定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)月銷項(xiàng)稅是1011459.53，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是292916.46，可以核定抵扣的進(jìn)項(xiàng)是562926.6，交的增值說是155616.47，怎么做分錄

蓉蓉| 提问时间：2024 04/27 11:39
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Fancy 老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，入賬分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅155616.47（這樣應(yīng)交增值稅科目余額為0） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅155616.47
2024 04/27 12:20
蓉蓉
2024 04/27 14:03
但是這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅只有292916.46.另外562926.6是計(jì)算出來的核定抵扣，怎么做分錄
Fancy 老師
2024 04/27 14:16
同學(xué)你好，核定抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該抵減了你們的成本吧。那借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸主營業(yè)務(wù)成本
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