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問題已解決
我想請(qǐng)問下，2024年1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額跟2023年的期末余額有關(guān)系嗎，還是只填寫本月的發(fā)生額就可以了
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您好
2024年1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額跟2023年的期末余額沒有關(guān)系
還是只填寫本月的期末數(shù)就好了
2 接手中中級(jí)職稱
2024 04/26 21:33
84784963 
2024 04/26 21:36
就是從1月份重新開始是吧，然后二月份的期末數(shù)要加上1月份的是吧
bamboo老師 
2024 04/26 21:37
您說的是小規(guī)模納稅人銷售額500萬(wàn)的計(jì)算期間 對(duì)嗎
84784963
2024 04/26 21:47
不是，我們單位是一般納稅人，每個(gè)月都要申報(bào)
84784963
2024 04/26 21:48
然后我就是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不理解，年初余額都是填一樣的是上年年末數(shù)
bamboo老師
2024 04/26 22:04
抱歉 我前面回復(fù)錯(cuò)地方了 對(duì)不起
期初余額是上年12月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額
期末數(shù)是當(dāng)月科目余額表 科目余額
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù) 是截止某個(gè)時(shí)點(diǎn)的金額? 不是累計(jì) 也不是發(fā)生額
比如銀行存款 上期余額10 本期借方發(fā)生5 貸方發(fā)生3 期末是10+5-3=12? 資產(chǎn)負(fù)債表就是填這個(gè)期末數(shù) 12
84784963
2024 04/26 22:09
比如銀行存款?2023年12月的余額是10，?2024年1月份借方發(fā)生5?貸方發(fā)生3，?期末也是10%2b5-3=12?嗎，資產(chǎn)負(fù)債表就是填這個(gè)期末數(shù)?是12嗎
84784963
2024 04/26 22:10
就是第二年的1月份的期末數(shù)不知道怎么填
bamboo老師
2024 04/26 22:10
是的 這樣理解正確的哈
84784963
2024 04/26 22:11
就是第二年的1月份的期末數(shù)不知道怎么填，還是說24年1月份期末數(shù)填5-3=2，與23年12月的余額沒有關(guān)系
bamboo老師
2024 04/26 22:24
其實(shí)您看科目余額表的期末數(shù)就可以了
不需要這樣麻煩麻煩的
根據(jù)科目余額表編制資產(chǎn)負(fù)債表
84784963
2024 04/26 22:26
就是因?yàn)樯弦粋€(gè)會(huì)計(jì)沒有做科目余額表
bamboo老師
2024 04/26 22:27
您不是軟件做賬 是手工做賬的哈？
84784963
2024 04/27 09:05
對(duì)，暫時(shí)是這樣
bamboo老師
2024 04/27 09:09
那科目余額表以后要自己做的
不然編制財(cái)務(wù)報(bào)表比較麻煩
也可以找個(gè)免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件或者購(gòu)買價(jià)格實(shí)惠的財(cái)務(wù)軟件 省事多了
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