問題已解決

23年的季度報稅，企業(yè)所得稅交了3000多，匯算清繳交了200多，因為22年和21年虧損，又因為23年匯算清繳調(diào)整了房租（沒有發(fā)票），所以企業(yè)所得稅200多，那還需要退稅3000多減掉200多嗎

84785043| 提問時間：2024 04/24 10:31
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，是清算完補交200多嗎？如果是的話23年所得稅就是3200多，不需要退稅。如果23年會算完整體是200多的話就退2800左右
2024 04/24 10:32
84785043
2024 04/25 09:07
是匯算完以后，老師，交了200多，想起來了，我又看了看報表，不是企業(yè)所得稅拿3000多，是增值稅3000多，我記錯了，有一個季度，超了30萬了
小愛老師
2024 04/25 09:08
您好，那你23年的的企業(yè)所得稅就是200多，沒有退的
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~