問題已解決

這道題很奇怪，按消費進度確認了客戶不行使得那部分收入后，那部分的稅不確認

84784979| 提問時間：04/23 08:44
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
你好！待轉銷項稅額不是轉銷項稅額了嗎
04/23 08:52
84784979
04/23 09:46
轉是按40萬來轉，5萬按百分比轉的那個沒轉
丁小丁老師
04/23 09:58
您好！稅是不考慮你不消費的5%的，不能因為這個少交稅的
84784979
04/23 10:57
我就是問那個5%為什么不按百分比計提交稅[破涕為笑]
丁小丁老師
04/23 15:23
您好!那個5%只是影響收入，稅金不管，消費了多少就要交多少對應的增值稅的哦
84784979
04/23 16:20
那就是最后才結轉了
丁小丁老師
04/23 16:28
您好！不消費的部分到時也是要確認增值稅的
84784979
04/23 16:39
知道，就是最后才轉
丁小丁老師
04/24 08:01
您好！是的，所以前面都不考慮這個不消費的部分
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