問(wèn)題已解決

本題目形成的遞延所得稅資產(chǎn)65萬(wàn)元是可抵扣差異, 為什么確認(rèn)當(dāng)期所得稅是750+65 而不是750-65呢？

m11717666| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 15:16
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稍等看下內(nèi)容先
04/18 15:18
王曉曉老師
04/18 15:20
確認(rèn)當(dāng)期所得稅賬面利潤(rùn)總額是3000萬(wàn)，賬面比稅法多計(jì)提折舊260萬(wàn)，所以調(diào)整后的利潤(rùn)總額是不是3000+260=3260.本期確認(rèn)所得稅費(fèi)用是不是3260*25%=815
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