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老師，公司季報的時候好幾筆廣告費沒有發(fā)票，季報的時候還是按報表的利潤填應(yīng)納稅所得額，然后年底調(diào)增嘛，如果這樣作的話，年底調(diào)增的時候分錄怎么寫呢
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這個調(diào)增的意思是報稅的時候調(diào)增，賬面不需要調(diào)整的
2024 04/15 17:02
m21307568 
2024 04/15 17:04
老師，利潤表不是有所得稅費用欄嘛，這個不用調(diào)整嗎
王曉曉老師 
2024 04/15 17:05
這個就是你可以按（利潤總額+調(diào)增金額)*所得稅率去計提所得稅費用就可以了
m21307568
2024 04/15 17:08
老師，那我一開始填所得稅費用就是按照調(diào)增后的金額填的話，年末還有必要調(diào)增嘛
王曉曉老師
2024 04/15 17:20
匯算清繳申報的時候按報表數(shù)填然后調(diào)增
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