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六稅兩費應(yīng)該退稅 不退 留抵欠應(yīng)該怎么做賬

m985472866| 提問時間：2024 04/10 22:53
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好！計入其他應(yīng)收款就可以，或者應(yīng)交稅費科目借方余額
2024 04/10 22:56
m985472866
2024 04/10 23:05
那也并沒有影響已經(jīng)計提的稅金及附加？
耿老師
2024 04/11 05:57
你好！你全額計提了六稅兩費？
m985472866
2024 04/11 07:50
是22年一月全額計提 因為當(dāng)時確實是全額繳納的 后期出政策了 也沒有退 當(dāng)成留抵欠稅了
耿老師
2024 04/11 08:10
你好！留抵部分計入營業(yè)外收入
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