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實(shí)務(wù)
問題已解決
年前交的暖氣費(fèi)供熱公司不給開發(fā)票，當(dāng)時(shí)計(jì)入了：借：預(yù)付賬款，貸：現(xiàn)金。現(xiàn)在跨年了應(yīng)該怎么改？
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您好！你應(yīng)該計(jì)入借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
2024 04/08 18:41
67836052 
2024 04/08 18:45
能不能把它沖掉再重新做個(gè)分錄？
宋生老師 
2024 04/08 18:48
你好！可以的，操作沒問題
67836052
2024 04/08 18:51
這筆費(fèi)用是22年發(fā)生的，匯算清繳時(shí)已調(diào)增?，F(xiàn)在要是沖了再計(jì)入：借管理費(fèi)用 貸：銀存。這樣對(duì)現(xiàn)在的匯算清繳會(huì)有影響嗎？
宋生老師
2024 04/08 18:52
你好!這樣不規(guī)范。正規(guī)的做法是再計(jì)入借以前年度損益 貸：銀存。
67836052
2024 04/08 18:53
借以前年度損益調(diào)整--暖氣費(fèi) 貸預(yù)付賬款。這樣行嗎？
宋生老師
2024 04/08 18:55
你好！是的，可以的了
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