問(wèn)題已解決

科目余額表的期初借貸相等，本期發(fā)生借貸也相等，期末余額的借貸卻不相等，找不出原因，郁悶了，這個(gè)不相等下面的工作就無(wú)法完成了

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 12:08
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孔娜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，看看是不是制造費(fèi)用的問(wèn)題
03/27 12:08
84784982
03/27 14:22
三大費(fèi)用也做了損益類結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)在找不出來(lái)
孔娜老師
03/27 14:23
您好，能把表格發(fā)給我看看嘛？
孔娜老師
03/27 14:24
科目余額表，最后一級(jí)明細(xì)
84784982
03/27 15:13
老師，這個(gè)是我的T型賬？第一張是科目余額表
84784982
03/27 15:15
老師，麻煩幫我看看，老師
孔娜老師
03/27 15:46
您好，您的期初余額試算的都不平衡
84784982
03/27 16:03
老師，我就是檢查不出來(lái)，你可以幫我看看具體哪里不對(duì)嗎？
孔娜老師
03/27 16:10
期初貸方173500+900000+709639.03+15680.63=1798819.66， 期初的借方256676.92+499293+11704.7+131015.44+396000+504235.93=1798925.99 期初借貸方就差1798925.99-1798819.66=106.33
孔娜老師
03/27 16:11
你的本期借貸方的發(fā)生額沒(méi)有找出問(wèn)題，期初的金額就不平
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