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請問廠家補貼2000元給客戶，但是我們要開紅字票給廠家，所以我們損失了稅點，請問損失了稅點的錢，怎么做帳？
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同學(xué)你好
直接原分錄負數(shù)紅沖成本就可以
03/27 09:38
84785000 
03/27 16:16
沖是沖稅點的錢嗎？
樸老師 
03/27 16:25
是沖你之前的藍字發(fā)票
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我們代廠家墊付給客戶的錢，后面我們開紅字發(fā)票廠家把錢通過返利給我們，我們妥妥地搭進去稅額 改怎么做賬
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開專票廠家給我們9個點，我給客戶10個點，開一個10萬的專票，客戶該給我們多錢，我們付給廠家多錢，我們賺多錢
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老師，比如廠家給我們贈送物品價值3000元，廠家又給我們補貼2000元但是沒收到錢，這個錢是留下次抵貨款用，分錄要怎么做呢？
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汽車行業(yè)，廠家給客戶的補貼，我們開紅票給廠家，那么，收到這個補貼后退給客戶，這樣客戶要提供發(fā)票給公司嗎
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我們的客戶給廠家簽合同 客戶給廠家打款 廠家給客戶開票 廠家給我們打銷售提成到公戶上 我們需要給廠家開專票 我們是開具市場推廣服務(wù)費稅點是6% 可以不？ 我們是一般納稅人 營業(yè)執(zhí)照上也沒有這個范圍
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