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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分為什么運費是那樣計算?和小米不一樣

23333333| 提問時間:03/20 18:45
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
小米是計算抵扣增值稅,運費就是價款*稅率=128*9%=11.52
03/20 18:54
王小山老師
03/20 18:56
5528-128=5400是收購小米的成本 5400/(1-9%)=5934.06為小米的收購價款 收購價款*稅率是小米應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
23333333
03/20 20:57
第六小題寫著已抵扣進(jìn)項稅額,那還可以算銷項稅額去減去進(jìn)項稅額嗎,而且為什么清潔費沒有算進(jìn)銷項稅額?
王小山老師
03/20 21:02
轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn),告訴你已抵扣進(jìn)項稅額,意思是不能選擇簡易計稅方法,只能一般計稅方式計算銷項稅額
王小山老師
03/20 21:03
清理費你你處置資產(chǎn)的支出,為什么要算銷項稅呢
王小山老師
03/20 21:07
第六小題銷項稅額9280/(1+13%)*13%=1067.61 轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的分錄 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理400 貸:銀行存款400 借:銀行存款9280 貸:固定資產(chǎn)清理8212.39 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1067.61
王小山老師
03/20 21:07
由于給出的已知條件不足不能算出來資產(chǎn)處置損益的金額
23333333
03/20 21:35
還以為清理費是價外費用
王小山老師
03/20 21:37
不是的,是處置一方支付的清理費
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