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問題已解決
師：下午好！能問一下，1月付款了沒收到發(fā)票已經入賬了，借：管理費用，貸：現金，現在收到發(fā)票了專票要怎么入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，紅字沖銷1月憑證，重新入新憑證
03/12 15:36
84785043 
03/12 16:17
我紅沖了，但還是賬不平，業(yè)務為：1月付款了沒收到發(fā)票，我入賬為 借：管理費用2000， 貸：現金，現在收到發(fā)票了（專票),我紅沖1月的后調整為 借：管理費用1886.79/應交稅款113.21 貸：現金2000，科目余額管理費用不平-113.21，這個要怎么調整賬 老師我這個錯在哪里 管理費用少113.21平不了
建英老師 
03/12 16:22
你好，做進去后，費用是要減少的，收到專票，我們進項增加了，你做的是對的
84785043
03/12 16:31
那為什么科目余額不平 管理費用少113.21
建英老師
03/12 16:39
你是怎么看出來不平，和1月的對比嗎
84785043
03/12 16:46
看科目余額表里貸方管理費用-113.21
建英老師
03/12 16:53
少了就是對的，這也是要專票的好處，減少費用支出
84785043
03/12 17:26
那賬怎么平呢
建英老師
03/12 17:29
我一直不明白你要平什么賬。在進行賬務處理時，只會出現借貸不平，你說的管理費用科目余額不平，我有點不理解，科目余額，他展示的只是余額
84785043
03/12 18:24
這個貸方有余額不用管嗎
建英老師
03/12 18:47
在損益結轉以后就沒有金額了，如果你用的軟件貸方不能結轉，你就把他做在借方
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