問(wèn)題已解決

甲商場(chǎng)為一般納稅人，當(dāng)月銷(xiāo)售新型電視機(jī)50臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)5650元，另收取包裝物押金1萬(wàn)元;采用以舊換新方式銷(xiāo)售同型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)，每臺(tái)舊電視機(jī)折價(jià)200元，實(shí)際每臺(tái)收取款項(xiàng)5450元;以還本銷(xiāo)售方式銷(xiāo)售同型號(hào)電視機(jī)20臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)9040元，分5年將貨款返回購(gòu)買(mǎi)方，銷(xiāo)售當(dāng)月發(fā)生還本支出1000元。計(jì)算甲商場(chǎng)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

m920566768| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/10 20:02
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木木老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高分通過(guò)cpa會(huì)計(jì),cpa會(huì)計(jì)達(dá)人
同學(xué)你好，請(qǐng)稍等我看下題目
2024 03/10 20:03
木木老師
2024 03/10 20:07
正常銷(xiāo)售50太，銷(xiāo)項(xiàng)稅額=5650*50*0.13=36725 包裝物押金收到不繳納增值稅。 以舊換新不得扣減舊物作價(jià)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額=5650*20*0.13=14690 還本銷(xiāo)售不得扣減還本支出，銷(xiāo)項(xiàng)稅額=5650*20*0.13=14690 合計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=36725+14690*2=66105
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