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[圖片]我發(fā)現(xiàn)我們賬上應交稅費很多余額，，正常不是應該會銷項減去進項，，進項余額三千多萬
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你好，你需要繳納的增值稅是銷項-進項?進項轉出
03/06 10:55
84785010 
03/06 10:57
分錄 有幾個步驟呢
郭老師 
03/06 10:58
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84785010
03/06 11:02
已交的呢.老師
郭老師
03/06 11:08
你好，借應交稅費，未交增值稅，貸銀行存款，你當時做的是這個吧？
郭老師
03/06 11:08
結轉需要繳納的增值稅是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅。
84785010
03/06 11:26
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
老師，我百度下是這個樣的
郭老師
03/06 11:27
對的是的，是這么做的
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